【管理者】締め処理
本ページでは、管理者による締め処理方法についてご説明いたします。
以下の手順に沿って設定を行ってください。
以下の手順に沿って設定を行ってください。
※添付資料は印刷して使用いただくことも可能です。
稼働記録を締める
① 該当の記録にチェック
② 「締め」ボタンをクリック
※右側の「締めボタン」で一つづつ記録を締めることも可能です。
稼働記録を確定することにより、配送員からの時間修正連絡ができなくなります。管理者のみ編集が可能です。修正については【修正履歴】として記録されます。
※確定された稼働記録のみ締め処理を行うことができます。
明細を確認・修正
- 1業務委託 請求＆支払＞該当の記録をクリック請求＆支払/明細管理画面で、締日ごとに締め済みのデータがまとめられます。
（稼働記録で締め処理を行うたびに更新されます） - 2編集追加報酬と合意相殺の追加・削除・修正ができます。支払い方法を「銀行振込」「現金」「その他」で選択できます。
- ３確認依頼
支払明細内容の確認を行い問題なければ、配送員への確認依頼を出します。
※確認依頼を行うまで、配送員側にはデータは見えません。
支払い明細書を作成
① 「業務委託 請求＆支払」をクリック
① 「業務委託 請求＆支払」をクリック
② 「支払い明細」をクリック
※一番右にスライドで明細が表示されます
締め直しについて
① 「業務委託 請求＆支払」をクリック
② 該当のデータをクリック＞「締め直し」をクリック
※稼働データの締め忘れや、追加報酬等の記載漏れなどがあった場合に締め処理を最初からやり直すことができます。
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